Dashboard Analisis Performance Toko
Nubiko · Sales Intelligence

Dashboard Analisis Performance Toko/Cost Toko

Sumber: Rekap Performa Toko · Periode Januari – Juni 2026 · Channel Baby Shop, Minimarket, Supermarket

URUTKAN TABEL 6 BLN

Sell Out per Channel

Margin per Channel

Jumlah Toko per Channel

Status Margin per baris toko-bulan sesuai filter

Tren Sell Out per Bulan

Tren Sell Out & Margin Bulanan

Sell Out Margin

Rekap Biaya Trade Marketing total nominal sesuai filter aktif · biaya selain COGS adalah pengajuan bulan sebelumnya

Proporsi Komponen Biaya % dari total biaya

Struktur Biaya per Channel % terhadap sell out channel tsb.

Toko Margin Minus per Bulan

Ranking Toko — Total 6 Bulan sell out, biaya, dan margin kumulatif per toko sesuai filter

Insight Utama ringkasan naratif seluruh jaringan · Januari – Juni · tidak mengikuti filter di atas

1. Ringkasan Jaringan

  • Total sell out Rp3,38 miliar dari 64 toko (62 toko), margin bersih Rp1,19 miliar atau 35,1% dari sell out.
  • Total Cost (COGS + listing + promo + trading term) menyerap 64,9% dari sell out.

2. Per Channel

  • Baby Shop tulang punggung volume: 39 toko (38 toko), Rp2,64 M sell out (78% jaringan), margin 33,4%.
  • Minimarket margin% tertinggi (45,4%) tapi hanya 3 toko, didominasi ALFAGIFT.
  • Supermarket: 21 dari 22 toko, margin 33,8%, sell out Rp255 juta.

3. Tren Bulanan

  • Sell out naik dari Rp347jt (Jan) ke puncak Rp831jt (Jun) — lebih dari 2x lipat.
  • Sempat terkoreksi di April (Rp516jt, turun dari puncak Maret Rp684jt) sebelum naik lagi di Mei–Juni.

4. Toko Terbaik

  • ALFAGIFT margin tertinggi: Rp227 juta (48,9%) sepanjang periode.
  • Disusul LIYON BABY NUSANTARA (Rp117jt), HOLAJEV BABY SHOP (Rp98jt), dan BABYSHOP DAY (Rp94jt) — seluruhnya channel Baby Shop.

5. Toko Merugi (Total 6 Bulan)

  • Dilihat dari total 6 bulan, hanya 5 dari 64 toko yang benar-benar rugi secara kumulatif, total -Rp54,0 juta: FOODHALL (-Rp38jt), ALFAMIDI (-Rp15jt), ANGEL BABY SHOP (-Rp540rb), HOMPIMPA TK (-Rp200rb), HELLO BABY SHOP (-Rp177rb).
  • FOODHALL Ini bukan toko bermasalah, listing di bayarkan di bulan Mei dan barang baru dikirim awal Juli, sehingga sell out pertama baru akan tercatat di Juli (di luar periode data Jan–Jun ini).

6. Struktur Biaya

  • COGS mendominasi 42,6% dari sell out, jauh di atas komponen lain.
  • Promo Fund 17,7%, Trading Term 2,5%, Listing Pareto KA 1,3%, Listing NPD 0,7%.

7. Konsentrasi Portofolio

  • 10 toko teratas menyumbang margin besar — Sell Out masih bergantung pada toko-toko Pareto.
  • Sebagian besar dari 64 toko berkontribusi kecil terhadap total.

8. Rekomendasi

  • Pengajuan budget (Promo Fund/Trading Term/Listing) perlu dilengkapi nama toko sejak awal, agar biaya bisa langsung dipetakan ke toko yang benar dan tidak "nyangkut" tanpa kejelasan sell out terkait.
  • Proses listing outlet baru sebaiknya lebih selektif — evaluasi potensi penjualan sebelum listing, untuk mengestimasi kapan akan terjadi BEP.